babescom欧美熟妇|国产精品久久久久9999小说|91干人妻|高贵人妻bd高清中文字幕

目 錄

第一部分 2025年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

 

第一部分 2025年度單位預算情況說明

 

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質、職責等情況

　　北京市海外文化交流中心根據(jù)市編辦《關于同意北京市對外文化交流事務中心更名并調(diào)劑增加編制的函》(京編辦事〔2017〕1號)設立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責為：承擔本市對外文化交流的事務性工作;承擔本市對港澳臺文化交流的事務性工作;承擔本市海外文化交流基地的運作與服務工作;承擔雅典中國文化中心運行的組織、協(xié)調(diào)、管理工作;承擔局交辦的大型文化和旅游活動、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

　　(二)機構設置情況

　　北京市海外文化交流中心內(nèi)設7個工作部門分別為：辦公室、財務部、交流一部、交流二部、海外交流基地運營部、外聯(lián)部、宣傳推廣部。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京市海外文化交流中心行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制51人，實際42人;離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、收入預算情況說明

　　2025年度收入預算7092.05萬元，比2024年年初預算數(shù)5821.04萬元增加1271.01萬元，增長21.83%。主要原因是組織開展北京國際音樂節(jié)項目。

　　(一)本年財政撥款收入7091.26萬元

　　1.一般公共預算撥款收入7091.26萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入0.02萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0.02萬元。

　　(三)上年結轉結余0.77萬元

　　10.上年結轉結余0.77萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2025年支出預算7092.05萬元，比2024年年初預算數(shù)5821.04萬元增加1271.01萬元，增長21.83%。主要原因是組織開展北京國際音樂節(jié)項目。

　　(一)基本支出。基本支出預算1420.46萬元，占本年支出預算20.03%，比2024年年初預算數(shù)1384.98萬元增加35.48萬元，增長2.56%。

　　(二)項目支出。項目支出預算5671.58萬元，比2024年年初預算數(shù)4436萬元增加1235.58萬元，增長27.85%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　(三)年終結轉結余資金0.01萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市海外文化交流中心單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算83.81萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加16.61萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2025年預算數(shù)83.81萬元，比2024年年初預算數(shù)67.20萬元增加16.61萬元，主要原因：加大了對外文化交流投入。

　　2.公務接待費。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)0萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)0萬元，與2024年年初預算數(shù)持平;公務用車運行維護費2025年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2025年北京市海外文化交流中心單位政府采購預算總額5005.58萬元，其中：政府采購貨物預算159.77萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4845.81萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　本單位2025年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經(jīng)費說明

　　北京市海外文化交流中心不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2025年，北京市海外文化交流中心單位填報績效目標的預算項目18個，占本單位本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算5671.58萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本單位2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，北京市海外文化交流中心單位共有車輛0臺，共計0萬元;單位價值50萬元以上的設備0臺(套)、共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套)，共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

 

第二部分 2025年度單位預算報表

 

　　附件：北京市海外文化交流中心2025年度單位預算報表