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目   錄

 

第一部分 2022年度單位預算情況說明

      一、單位基本情況

      二、2022年收入及支出總體情況

      三、主要支出情況

      四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

      五、其他情況說明

      六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

      一、收支總表

      二、收入總表    

      三、支出總表

      四、項目支出表

      五、政府采購預算明細表

      六、財政撥款收支總表

      七、一般公共預算財政撥款支出表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出表

      九、政府性基金預算財政撥款支出表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出表

      十一、財政撥款“三公”經費支出表

      十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

      十三、項目支出績效目標表

 

第一部分  2022年單位預算情況說明

 

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

根據市編委《中共北京市委機構編制委員會關于市文化和旅游局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕147號）文件，批復北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業單位。北京市海外文化交流中心主要職責為：對外及港澳臺文化交流；雅典中國文化中心運行組織、協調；文化藝術旅游人才培訓；文化藝術演出場所提供與演出策劃組織；文化出版物的宣傳推介及相關會展服務。

（二）機構設置情況

北京市海外文化交流中心內設7個工作部門分別為：辦公室、財務部、交流一部、交流二部、海外交流基地運營部、外聯部、宣傳推廣部。

（三）人員構成情況

事業編制51人，實有人數25人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算2879.31萬元，比2021年3097.42萬元減少218.11萬元，下降7.04%。其中：本年財政撥款收入2879.16萬元,比2021年2921.57萬元減少42.41萬元，減少原因為整合相同類型項目，壓縮了同類項目的撥款；本年其他資金收入0.15萬元,比2021年0萬元增加0.15萬元，增加原因為增加了利息收入；上年結轉結余資金0萬元,比2021年175.85萬元減少175.85萬元，減少原因為減少了追加項目預算。

（二）支出情況說明

2022年支出預算2879.31萬元，比2021年3097.42萬元減少218.11萬元，減少7.04%。

基本支出預算699.44萬元，占總支出預算24.29%，比2021年631.16萬元增加68.28萬元，增長10.82%，增加原因為在職人數增加。項目支出預算2179.87萬元，比2021年2466.26萬元減少286.39萬元，下降11.61%，減少原因為整合相同類型項目，節約項目成本。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年，在市委市政府和市文化和旅游局的領導下，統籌規劃、系統推進，有重點、有步驟推進各項任務順利完成。單位預算項目主要用于以下方向：一是繼續辦好“歡樂春節”系列活動，積極探索疫情防控常態化形勢下的文旅推廣交流工作，推進文旅深度融合。二是運營好北京市海外文化交流基地，辦好品牌項目。三是建設運營好雅典中國文化中心。四是繼續辦好中心品牌項目，加強中華傳統優秀文化的當代表達和國際影響力。五是做好新形勢下國際文化和旅游交流交往。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京市海外文化交流中心單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算23.61萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加1.41萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數23.61萬元，比2021年預算數22.2萬元增加1.41萬元，主要原因為受疫情影響，雅典中國文化中心常駐人員往返費用增加；2022年因公出國（境）費用主要用于雅典中國文化中心運行等方面。

2.公務接待費。本單位2022年無財政撥款安排的公務接待費。

3.公務用車購置和運行維護費。本單位2022年無財政撥款安排的公務用車購置和運行維護費。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市海外文化交流中心單位政府采購預算總額1676.61萬元，其中：政府采購貨物預算6.94萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1669.67萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2022年北京市海外文化交流中心單位政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京市海外文化交流中心單位填報績效目標的預算項目14個，占本單位全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算2179.87萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，北京市海外文化交流中心單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

第二部分  2022年單位預算報表

 

附件：北京市海外文化交流中心單位2022年度單位預算報表

相關附件

      北京市海外文化交流中心2022年預算公開附表