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第一部分 2023年度單位預算情況說明
    一、單位情況說明
    二、收入預算情況說明
    三、支出預算情況說明
    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
    五、其他情況說明
    六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
    一、收支總表
    二、收入總表    
    三、支出總表
    四、項目支出表
    五、政府采購預算明細表
    六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算財政撥款支出表
    八、一般公共預算財政撥款基本支出表
    九、政府性基金預算財政撥款支出表
    十、國有資本經營預算財政撥款支出表
    十一、財政撥款“三公”經費支出表
    十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
    十三、項目支出績效目標表


    一、單位情況說明
    （一）本單位性質、職責等情況

    北京市海外文化交流中心根據市編辦《關于同意北京市對外文化交流事務中心更名并調劑增加編制的函》（京編辦事〔2017〕1號）設立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業單位。

    主要職責為：承擔本市對外文化交流的事務性工作；承擔本市對港澳臺文化交流的事務性工作；承擔本市海外文化交流基地的運作與服務工作；承擔雅典中國文化中心運行的組織、協調、管理工作；承擔局交辦的大型文化和旅游活動、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

    （二）機構設置情況

    單位內設7個工作部門分別為：辦公室、財務部、交流一部、交流二部、海外交流基地運營部、外聯部、宣傳推廣部。

    （三）人員編制及實有情況
    北京市海外文化交流中心事業編制51人，實際35人。
    離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
    二、收入預算情況說明
    2023年度收入預算3876.91萬元，比2022年年初預算數2879.31萬元增加997.60萬元，增長34.65%。主要原因落實調整人員工資標準有關政策和新增在職人員等因素，增加了財政撥款收入。 

    （一）本年財政撥款收入3808.19萬元

    1.一般公共預算撥款收入3808.19萬元。

    2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
    3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
    （二）本年其他資金收入0.10萬元
    4.財政專戶管理資金收入0萬元。
    5.事業收入0萬元。
    6.上級補助收入0萬元。
    7.附屬單位上繳收入0萬元。
    8.事業單位經營收入0萬元。
    9.其他收入0.10萬元。
    （三）上年結轉結余68.62萬元
    10.上年結轉結余68.62萬元。

圖1：收入預算

    三、支出預算情況說明
    2023年支出預算3876.91萬元，比2022年年初預算數2879.31萬元997.60萬元，增長34.65%。主要原因是落實調整人員工資標準有關政策和新增在職人員等因素，增加了基本支出。

    （一）基本支出。基本支出預算1193.49萬元，占總支出預算30.78%，比2022年年初預算數699.44萬元增加494.05萬元，增長70.64%。

    （二）項目支出。項目支出預算2683.42萬元，比2022年年初預算數2179.87萬元增加503.55萬元，增長23.10%。其中：

    1.事業單位經營支出0萬元。
    2.上繳上級支出0萬元。
    3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
    （一）“三公”經費的單位范圍
    北京市海外文化交流中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。
    （二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
    2023年財政撥款“三公”經費預算24.56萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加0.95萬元。其中：
    1.因公出國（境）費用。2023年預算數24.56萬元，比2022年年初預算數23.61萬元增加0.95萬元，主要原因：2022年、2023年單位因公出國（境）費用均為雅典中國文化中心工作人員往返工作地經費支出，增加原因為國際旅費及其他費用增加。
    2.公務接待費。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。
    3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平；公務用車運行維護費2023年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數0萬元持平。
    五、其他情況說明
    （一）政府采購預算說明
    2023年北京市海外文化交流中心政府采購預算總額2187.08萬元，其中：政府采購貨物預算106.35萬元，政府采購工程預算495.24萬元，政府采購服務預算1585.48萬元。
    （二）政府購買服務預算說明
    2023年北京市海外文化交流中心政府購買服務預算總額0萬元。
    （三）機關運行經費說明
     本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
    （四）項目支出績效目標情況說明
    2023年，北京市海外文化交流中心填報績效目標的預算項目15個，占本單位本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算2683.42萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
    （五）重點行政事業性收費情況說明
     本單位2023年無重點行政事業性收費。
    （六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
    本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
    （七）國有資產占用情況說明
    截至2023年底，北京市海外文化交流中心共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
    六、名詞解釋
    基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
    “三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。


附件：北京市海外文化交流中心2023年度單位預算報表