babescom欧美熟妇|国产精品久久久久9999小说|91干人妻|高贵人妻bd高清中文字幕

　　目 錄

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

 

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

 

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質、職責等情況

　　北京市海外文化交流中心根據市編辦《關于同意北京市對外文化交流事務中心更名并調劑增加編制的函》(京編辦事〔2017〕1號)設立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業單位。

　　主要職責為：承擔本市對外文化交流的事務性工作;承擔本市對港澳臺文化交流的事務性工作;承擔本市海外文化交流基地的運作與服務工作;承擔雅典中國文化中心運行的組織、協調、管理工作;承擔局交辦的大型文化和旅游活動、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

　　(二)機構設置情況

　　北京市海外文化交流中心內設7個工作部門分別為：辦公室、財務部、交流一部、交流二部、海外交流基地運營部、外聯部、宣傳推廣部。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京市海外文化交流中心行政編制0人，實有人數0人;事業編制51人，實際43人;離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、收入預算情況說明

　　2024年度收入預算5821.05萬元，比2023年年初預算數3876.91萬元增加1944.14萬元，增長50.15%。主要原因一是新增在職人員，相關財政撥款增加;二是按照疫情防控新政策，增加了開展線下對外文化交流項目的財政投入。

　　(一)本年財政撥款收入5741.35萬元

　　1.一般公共預算撥款收入5741.35萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入79.13萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業單位經營收入0萬元。

　　9.其他收入79.13萬元。

　　(三)上年結轉結余0.57萬元

　　10.上年結轉結余0.57萬元。

　　

圖1：收入預算

　　

　　三、支出預算情況說明

　　2024年支出預算5821.05萬元，比2023年年初預算數3876.91萬元增加1944.14萬元，增長50.15%。主要原因是新增在職人員;按照疫情防控新政策，開展線下對外文化交流工作，增加了基本支出及項目支出。

　　(一)基本支出。基本支出預算1384.98萬元，占總支出預算23.79%，比2023年年初預算數1193.49萬元增加191.49萬元，增長16.04%。

　　(二)項目支出。項目支出預算4436.00萬元，比2023年年初預算數2683.42萬元增加1752.58萬元，增長65.31%。其中：

　　1.事業單位經營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　

圖2：基本支出和項目支出情況

　　

　　(三)年終結轉結余資金0.07萬元

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　(一)“三公”經費的單位范圍

　　北京市海外文化交流中心單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

　　(二)財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經費預算67.20萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加42.64萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2024年預算數67.20萬元，比2023年年初預算數24.56萬元增加42.64萬元，主要原因：按照疫情防控新政策，線下對外文化交流活動，如“歡樂春節”等品牌活動全面恢復，相關因公出國(境)費用相應增加。

　　2.公務接待費。2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數0萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年年初預算數0萬元持平;公務用車運行維護費2024年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數0萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2024年北京市海外文化交流中心單位政府采購預算總額3362.06萬元，其中：政府采購貨物預算256.05萬元，政府采購工程預算272.30萬元，政府采購服務預算2833.71萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　北京市海外文化交流中心單位2024年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經費說明

　　北京市海外文化交流中心單位不在機關運行經費統計范圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2024年，北京市海外文化交流中心單位填報績效目標的預算項目18個，占本單位本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算4436.00萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業性收費情況說明

　　本單位2024年無重點行政事業性收費。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產占用情況說明

　　截至2023年底，北京市海外文化交流中心單位共有車輛0臺，共計0萬元;單位價值50萬元以上的設備0臺(套)、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套)，共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

 

　　第二部分 2024年度單位預算報表

 

附件：北京市海外文化交流中心2024年度單位預算報表